驻洛办2023年度部门预算公开
三门峡市驻洛阳办事处
2023年度部门预算公开
目 录
第 一部分 三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分 三门峡市驻洛阳办事处2023年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：三门峡市驻洛阳办事处2023年度部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2023年政府性基金支出情况表
十、2023年项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、2023年度部门预算项目绩效目标汇总表
第 一部分
三门峡市驻洛阳办事处概况
一、主要职责
1、承办我市四大班子领导和所属县（市）区主要领导以及有关我市的上级过往领导在洛阳公务活动的接待服务工作。
2、做好三门峡市直机关副县级以上离退休干部在洛阳生活、居住的服务工作。
3、负责所属国有资产监督管理，确保国有资产保值 增值。负责对宾馆经营活动的指导。
4、发挥“窗口”和“桥梁”作用，宣传三门峡，推介三门峡产品，为我市的招商引资和经济建设服务。
5、联络我市驻洛阳各单位和三门峡市籍在洛工作人员，整合资源，建立沟通协作平台，为三门峡市经济社会发展服务。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，三门峡市驻洛阳办事处设6个内设机构。
1、办公室。负责公务接待和对外联络、内部协调工作；负责目标管理和调研、督查工作；负责信访工作;负责信息管理、文书处理、印信管理和会务、机要、保密、档案工作；负责值班、车辆管理和后勤服务工作；承办党建、党风廉政建设、精神文明建设工作。
2、人事科。负责干部和职工的年度考校工作；负责宾馆领导班子的推荐、考核、管理工作；负责聘用合同、劳动合同的签订工作;负责工资、社保、医保、计生工作。
3、财务科。负责财务计划的制定和财务状况的分析；负责对下属单位财务的监督、审计；负责全处国有资产的管理；负责机关经费的筹措和管理。
4、房产科。负责处属房地产的管理、维修、使用工作；
负责市直在洛离退休干部家属院、家属楼和办事处家属楼的管理和维修工作；负责办事处大院和离退休干部家属院的管理工作；
负责综合治理、安全保卫工作。
5、经营科。负责经营情况的调查、汇总、分析；负责督促经营目标的完成；负责职工的业务培训。
6、离退休干部工作科。负责市直在洛离退休千部专项经费和离退休千部活动室的管理使用工作;负责离退休千部外出考察学习活动;负责离退休干部文体活动、政治学习的组织、协调、服务工作：承办上级交办的其他离退休干部工作。
三、预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为二级预算单位。2023年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年持平。分类说明如下：
1、单位基本性质：财政差额补助事业单位
2、执行会计制度：政府会计准则制度
3、单位预算级次：二级预算单位
第二部分
三门峡市驻洛阳办事处2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年收入总计307.16万元，其中，一般公共预算安排资金307.16万元，上年结转0万元，上年支出共计264.99万元，与 2022年相比，收、支总计各增加42.17万元，增幅15.9%。增加主要原因是工资改革后人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年收入合计307.16万元，其中：一般公共预算资金307.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，上年结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年支出合计307.16万元，其中：基本支出283.16万元，占92.2%；项目支出24万元，占7.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年一般公共预算收支预算307.16万元，与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加42.17万元，增幅15.9%。增加主要原因是工资改革后人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年一般公共预算支出年初预算为307.16万元。其中基本支出283.16万元，占92.2%；项目支出24万元，占7.8%。
主要用于以下方面：工资福利支出180.08万元，占58.63%；对个人和家庭补助支出82.89万元，占26.98%；商品服务支出20.19万元，占6.58%；项目支出24万元，占7.81%，项目支出3个，分别是老干部活动经费9万元，党建业务费用9万元，业务运行车辆维护费6万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年一般公共预算支出年初预算为307.16万元。其中：人员经费支出180.08万元，占58.63%；对个人和家庭补助支出82.89万元，占26.98%；商品服务支出20.19万元，占6.58%；项目支出24万元，占7.81%，项目支出3个，分别是老干部活动经费9万元，党建业务费用9万元，业务运行车辆维护费6万元。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全 面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
三门峡市驻洛阳办事处 2023年“三公”经费预算为12万元。2023年“三公” 经费支出预算数与比2022年12万元持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购
置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2023年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。
（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公
务接待支出。预算数与2022年度持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
三门峡市驻洛阳办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市驻洛阳办事处2023年机关运行经费支出预算283.16万元，主要保障人员工资待遇发放、机构正常运转及正常履职需要。比2022年240.99万元增加42.17万元，主要原因是增加人员经费。
（二）政府采购支出情况
三门峡市驻洛阳办事处2023年没有政府采购类项目，政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，对3个预算项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆 3辆，其中：一般公务用车3辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
十一、2023年整体绩效目标情况说明
2023年，我单位整体绩效支出共计307.16万元，其中：基本支出283.16万元，项目支出24万元。绩效申报结合单位实际如实申报。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专 业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三门峡市驻洛阳办事处2023年部门预算表
三门峡市驻洛阳办事处
2023年2月8日
